郭老師 解答

2021-06-03 09:40

你可以用利潤分配來代替的。

123 追問

2021-06-03 09:42

不明白你什么意思。我是指我的分錄正常做，是不是在20年21年年報(bào)做調(diào)整？？20年調(diào)減10萬，21年調(diào)增10萬？

郭老師 解答

2021-06-03 09:44

你好
對的，是這么做的。

123 追問

2021-06-03 09:45

我問到一個(gè)老師也是跟你這么回答，但是昨天問了個(gè)老師又說不可以這樣做。我是在20年年報(bào)的納稅調(diào)整中的銷售退回填21年1月紅沖20年12月的10萬收入的。

郭老師 解答

2021-06-03 09:47

可以
已經(jīng)做了的可以
正規(guī)的你應(yīng)該用利潤分配來做，也就是不影響今年的利潤。

123 追問

2021-06-03 09:50

正規(guī)的應(yīng)該用利潤分配來做，也就是不影響今年的利潤？？應(yīng)該在什么年份幾月做？怎么做分錄？20年的賬我已經(jīng)做好了也申報(bào)年報(bào)了

郭老師 解答

2021-06-03 09:52

你好今年幾月份做都可以
你紅沖的，當(dāng)月做就行。

郭老師 解答

2021-06-03 09:52

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后成本也需要調(diào)整吧。

123 追問

2021-06-03 09:55

20年的賬我正常做了，就只在年報(bào)申報(bào)表做了調(diào)整減去了10萬的收入，21年如果做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，21年的年報(bào)申報(bào)表是不是不需要做調(diào)整增加10萬收入，因?yàn)?1年用了利潤分配這個(gè)科目，賬上已經(jīng)增加回10萬收入了。

郭老師 解答

2021-06-03 09:58

你好是的，是這么理解的，是這么做的。

123 追問

2021-06-03 09:59

就20年調(diào)整年報(bào)，正常做分錄，21年不用調(diào)整年報(bào)，做一筆借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
可不可以21年正常做分錄，在21年年報(bào)上做調(diào)整這樣？？

郭老師 解答

2021-06-03 10:01

你好是的，是這么理解的，上面已經(jīng)回復(fù)了不是嗎？你已經(jīng)這么做了，可以的。

123 追問

2021-06-03 10:02

哦。。好的，謝謝。

郭老師 解答

2021-06-03 10:04

不用客氣哦
工作愉快

123 追問

2021-06-03 10:05

我還想問下年報(bào)納稅調(diào)整中不是有個(gè)銷售折扣、銷售折讓、退回是什么情況填寫的？ 我是把調(diào)整的10萬填到那里了

郭老師 解答

2021-06-03 10:07

你好，可以的，可以在這里填寫，就應(yīng)該在這里填寫的。