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20×8年12月，星海公司購(gòu)入原材料，包裝物和低值易耗品的業(yè)務(wù)如下： (1)12月1日，購(gòu)進(jìn)甲材料85000千克，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的材料價(jià)款為1768000元，增值稅稅額為282880元。貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)12月5日，購(gòu)進(jìn)乙材料36000千克。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，但尚未收到結(jié)算憑證。 (3)12月7日，購(gòu)進(jìn)包裝物(紙箱)400個(gè)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的包裝物價(jià)款為1900元，增值稅稅額為304元。貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支，包裝物也已驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)12月8日，購(gòu)進(jìn)低值易耗品(A工具)25件，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的價(jià)款為3000元，增值稅稅額為480元。貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，低值易耗品也已驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)12月10日，購(gòu)進(jìn)甲材料90000千克，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，但尚未收到結(jié)算憑證。 (6)12月12日，購(gòu)進(jìn)低值易耗品(B工具》100件，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的價(jià)款為2660元，增值稅稅額為425.6元。貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，低值易耗品尚未收到結(jié)算憑證
純情的未來(lái)
于2021-06-02 15:27 發(fā)布 ??2758次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-06-02 15:43
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精選問(wèn)題
股東或者法人從公司賬戶(hù)拿錢(qián) 需要交哪些稅 問(wèn)
您好，如果掛往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)
EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶(hù)或工廠(chǎng)承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會(huì)直接開(kāi)給他們。出口方需要向客戶(hù)索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、出口報(bào)關(guān)單、出口銷(xiāo)售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(xiàn)（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的1塊錢(qián)入 問(wèn)
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫(xiě)的8月，那就要記入8 問(wèn)
您好，這個(gè)倒不是絕對(duì)的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月，看實(shí)質(zhì)，因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師，想咨詢(xún)一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%，報(bào)企業(yè) 問(wèn)
您好，按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答
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