lion 追問

2021-06-02 15:20

6月份  票到了 怎么寫分錄呢？？？

郭老師 解答

2021-06-02 15:22

上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后做發(fā)票的

lion 追問

2021-06-02 15:26

5月份 
借：管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸：銀行存款 400
6月份票到了
借：管理費用-職工教育經(jīng)費  - 400
    貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 -400
借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 -400
  貸：銀行存款 - 400
借：管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸：銀行存款 400

是不是這樣做？

郭老師 解答

2021-06-02 15:30

你好
是的，可以這么做的。

lion 追問

2021-06-02 15:33

那我能不能  先計入 其他應(yīng)收款   等票到了 再入賬呢？
借 ：其他應(yīng)收款-個人
    貸：銀行存款
等票到了  再寫
借：管理費用-職工教育經(jīng)費 400
    貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 400
  貸：其他應(yīng)收款-個人

郭老師 解答

2021-06-02 15:37

你好
可以的
可以的

lion 追問

2021-06-02 16:19

如果沒有發(fā)票  沒有收據(jù) 是不是 先計入 往來款？？不能 這么寫分錄了？

郭老師 解答

2021-06-02 16:23

借其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以。