生如夏花 追問

2021-06-02 11:30

對呀！沒有到賬！那我現(xiàn)在怎么弄呢！

maize老師 解答

2021-06-02 11:35

這個直接刪除就可以，改為0申報

生如夏花 追問

2021-06-02 11:41

但是之前會計以前的申報表里已經(jīng)填進去了！那我現(xiàn)在申報！我直接改成0！就行了！是這個意思對嗎？

maize老師 解答

2021-06-02 11:50

你這個沒有申報別的嗎，沒有就進項稅額第6欄為0 ，要是有別的是減掉這個發(fā)票金額，和稅額，去申報，

生如夏花 追問

2021-06-02 12:14

小規(guī)模納稅人！每次申報都是零！但是申報表里貨幣資金填的注冊資金！但是現(xiàn)在沒有收到錢！我這個月把貨幣資金改為0可以嗎！我以前內賬！現(xiàn)在學著做外帳！

生如夏花 追問

2021-06-02 12:14

還望老師能理解！

maize老師 解答

2021-06-02 12:17

不好意思，你忽略我上一次回復。這個前提看混了，剛一個問農(nóng)產(chǎn)品申報錯誤了，不好意思，忽略上一條回復，這個你可以直接去改就可以，沒有申報印花稅吧，？這個可以直接去改為0 就可以，

生如夏花 追問

2021-06-02 12:20

好的！印花稅我按季度直接申報繳費可以嗎！不計提！因為前期肯定都是法人往進來打錢！我做實收資本！印花稅季度直接借:管理費用～印花稅      貸:銀行存款

maize老師 解答

2021-06-02 12:38

印花稅是可以不計提直接做借稅金及附加，貸銀行就可以，不做管理費用，你的意思是注冊資本到賬嗎，到賬不能改為0

生如夏花 追問

2021-06-02 14:36

沒有到賬！以后到我就可以這樣做了

maize老師 解答

2021-06-02 14:44

這個直接改為0 就可以 實際到賬再去交印花稅，