9月份開了普通增值發(fā)票，其中有幾張?jiān)?0 月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票！我在做7.8.9這個(gè)季度賬時(shí)，沒有把這幾張負(fù)數(shù)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)做入外賬賬本！請(qǐng)問在10月份把9月的那幾張補(bǔ)做進(jìn)去，怎么寫分錄及金額，怎么做入10月份的賬，

答： 按正常做，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅

我是購(gòu)買方，發(fā)票金額8000稅額1040已認(rèn)證做賬，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，開具紅字信息單，對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票-9040 元，又重新開一張正確的發(fā)票9040元，分錄怎么做

答： 您好 做一份您前面相同的紅字分錄 然后在根據(jù)正確發(fā)票做一份藍(lán)字分錄

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我有個(gè)一般納人，銷售電器，每個(gè)月都會(huì)收到上游公司，也就是我的進(jìn)貨廠家，給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票，名稱，家用電器*折扣，金額-1000，稅額-130，老師，我這分錄怎么做

答： 你好，具體是什么原因?qū)е聲?huì)取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？?