會計學(xué)堂 追問

2021-06-01 09:53

那我現(xiàn)在怎么做呢？年報已經(jīng)報了，只能去改報表做調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2021-06-01 09:57

 你好  是的。  要去改年報 去調(diào)增 

會計學(xué)堂 追問

2021-06-01 09:58

那我在2020年做的這筆分錄我要怎么處理呢？

會計學(xué)堂 追問

2021-06-01 09:59

這是我20年做的分錄

meizi老師 解答

2021-06-01 10:02

你好  分錄正常這樣做 。不改分錄 。只是去調(diào)增年報里面 ；然后看是否涉及調(diào)整所得稅 就行了。  在做所得稅費計提和繳納分錄就行了。  

會計學(xué)堂 追問

2021-06-01 10:48

那在2021年也不管嗎 ？？這筆利息的手續(xù)費  收不回來了

meizi老師 解答

2021-06-01 10:50

 你好     分錄你做財務(wù)費用 是對的。 只是你沒有發(fā)票 才會 調(diào)增 處理。 影響的是所得稅 。 你如果調(diào)增后盈利了就要繳納所得稅 。才會做  計提所得稅和繳納分錄的 

會計學(xué)堂 追問

2021-06-01 11:37

 計提所得稅是在 20年做嗎 ？

meizi老師 解答

2021-06-01 11:49

 你好  你計提 是  21年補做 。 我說的是假如你調(diào)增后 影響了 2020年的利潤。 你就得做  繳納所得稅的分錄和計提分錄的。  在21年補做分錄