福利費(fèi)，專票，怎么做業(yè)務(wù)處理

小林老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-30 23:42

您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。增加福利費(fèi)成本費(fèi)用金額

月半彎追問

2021-05-30 23:46

具體分錄呢？

小林老師解答

2021-05-30 23:49

您好，進(jìn)項(xiàng)稅部分，借成本費(fèi)用科目等，貸銀行存款等。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

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增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
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按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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