神勇的百合 追問

2021-05-28 19:30

教育經(jīng)費提示這個，是什么意思?。?/p>

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:31

沒有發(fā)生的，就是填寫0

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:32

提示的是這個圖，是什么意思啊？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:33

你好，這個就是叫你核實的

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:33

一、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“107適用會計準則或會計制度”為：【200】，但“108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019年版）”勾選了“是”，請核實填報是否準確。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【47.46】萬元，請核實。三、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【24100】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:34

這個就是叫你核實的，沒有大問題

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:35

會計制度應(yīng)該選什么呢？
我填了小企業(yè)會計制度說和“108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019年版）”勾選了“是”不同。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:35

會計制度應(yīng)該選小企業(yè)準則

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:37

資產(chǎn)總額平均值和我計算的不一樣，應(yīng)該按系統(tǒng)自動 的數(shù)據(jù)填嗎？還是按我計算的資產(chǎn)平均值填呢？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:37

那么需要你手動修改

神勇的百合 追問

2021-05-29 13:59

為什么系統(tǒng)會自動出現(xiàn)資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)的呢？

紫藤老師 解答

2021-05-29 14:42

就是自動核算的，系統(tǒng)設(shè)置的