王霜霜 追問

2021-05-28 14:39

資產負債表上寫的實收資本500萬，未分配利潤-5335181.6，意思是還有這么多沒分嗎

鄒老師 解答

2021-05-28 14:41

你好，未分配利潤-5335181.6，說明是虧損，不應當分紅才是的 

王霜霜 追問

2021-05-28 14:41

沒有虧損，是不是我少做了一步

王霜霜 追問

2021-05-28 14:43

我們是最開始投資550萬，然后每月利潤次月分，現在還沒回本，

鄒老師 解答

2021-05-28 14:45

你好，你提供的未分配利潤是負數，這個就是虧損啊 

王霜霜 追問

2021-05-28 14:47

是虧的，還沒回本，但我怎么能看出還有多少回本

鄒老師 解答

2021-05-28 14:49

你好，還有5335181.6的金額，就回本了 

王霜霜 追問

2021-05-28 14:51

應該是我分錄做錯了，

王霜霜 追問

2021-05-28 14:52

我做的是借利潤分配一未分配利潤50萬，貸應付利潤50萬。借應付利潤50萬，貸銀行卡50萬

鄒老師 解答

2021-05-28 14:53

你好，是什么業(yè)務做了這個分錄呢？
是分紅嗎？

王霜霜 追問

2021-05-28 14:54

就是利潤分配，我去年接手上一個財務就是這么做的，我就跟著走的

鄒老師 解答

2021-05-28 14:54

你好，分配利潤是這樣做分錄，但是前提賬面得有利潤才行

王霜霜 追問

2021-05-28 14:55

我們是之前實收資本500萬，后面每月的利潤次月分配就做的這個分錄

鄒老師 解答

2021-05-28 14:56

你好，分配利潤是這樣做分錄，但是前提賬面得有利潤才行
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

王霜霜 追問

2021-05-28 14:57

我這樣做了，但是我不知道怎么查還有多少回本，

王霜霜 追問

2021-05-28 14:57

我做出來的和我手工記的對不起

鄒老師 解答

2021-05-28 14:58

你好，根據你提供的信息，，是還有5335181.6的金額，就回本了 

王霜霜 追問

2021-05-28 15:08

不對，應該是建賬時有問題，我2017年底利潤分配明細賬余額是5442995.08，

鄒老師 解答

2021-05-28 15:09

請看你的描述，我是根據這個來判斷還有5335181.6的金額就回本了 
你認為是哪里不對呢

王霜霜 追問

2021-05-28 15:11

是不是我們之前建賬的問題，因為已經分配利潤510萬了，

鄒老師 解答

2021-05-28 15:12

你好，需要你自己去檢查，才知道是不是之前建賬的問題