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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-28 14:20

上年如果是借方，有可能是已經(jīng)重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)去了，你可以查找下

Clover 追問(wèn)

2021-05-28 14:21

老師您好，上年應(yīng)交稅金是借方，我輸入的期初是貸方的負(fù)數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致重分類(lèi)對(duì)嗎？

紅老師 解答

2021-05-28 14:23

不是，上年借方，再報(bào)表中會(huì)分重分類(lèi)到別的項(xiàng)目，不在應(yīng)交稅金
如果不考慮報(bào)表，應(yīng)該按照借方錄入期初，或者貸方負(fù)數(shù)

Clover 追問(wèn)

2021-05-28 14:26

我按照他上年的科目余額表輸入相對(duì)應(yīng)的數(shù)，試算平衡，但是金額跟他上年科目余額不一致

紅老師 解答

2021-05-28 14:27

科目余額的期初金額和上年科目不一致，是因?yàn)闆](méi)有取到這個(gè)數(shù)據(jù)嗎

Clover 追問(wèn)

2021-05-28 14:29

可是這個(gè)數(shù)我有錄入。

紅老師 解答

2021-05-28 14:35

不是說(shuō)沒(méi)有錄入，，是不是公式?jīng)]有取到，你可以檢查下

Clover 追問(wèn)

2021-05-28 14:39

好的，謝謝老師

紅老師 解答

2021-05-28 15:00

好的，你檢查下，不客氣的

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相關(guān)問(wèn)題討論
關(guān)鍵你是填的什么哦?
2022-04-18 16:31:58
上年如果是借方，有可能是已經(jīng)重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)去了，你可以查找下
2021-05-28 14:20:06
?你好 ；? ? ? ? ?你這個(gè)? 你去核對(duì)到底 你賬上實(shí)際有應(yīng)交未交的增值稅沒(méi)有； 如果? 有的話；? 那么 報(bào)表就 不對(duì)； 要去改報(bào)表的??
2022-04-18 17:13:36
你查一下是什么原因造成的呢？
2022-04-18 16:09:49
關(guān)鍵是你填的申么表呀？
2022-04-18 17:00:03
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