某某 追問

2021-05-28 11:23

有材料款，也有費(fèi)用類的呢

郭老師 解答

2021-05-28 11:26

你好，也就是已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本是嗎，沒有發(fā)票，正常做賬，可以的匯算清繳調(diào)增借原材料貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料，這是做到當(dāng)年的借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用貸銀行存款。

某某 追問

2021-05-28 11:28

以前就是因?yàn)闆]有收到發(fā)票一直在預(yù)付賬款里掛著還沒有做處理，現(xiàn)在就是想把預(yù)付賬款給清了呢

某某 追問

2021-05-28 11:30

就是還沒有入庫也沒有做到成本里去，今年想把預(yù)付給清零，今年的會(huì)計(jì)要怎么處理這個(gè)問題

郭老師 解答

2021-05-28 11:31

借利潤(rùn)分配貸預(yù)付賬款。