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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-27 09:43

你好，小型微利企業(yè)填寫主表基礎(chǔ)表納稅調(diào)整明細表職工薪酬明細表小型微利企業(yè)減免表彌補虧損明細表，如果有固定資產(chǎn)的需要，填寫固定資產(chǎn)折舊表。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:12

業(yè)務(wù)招待費調(diào)整明細，填那個表，你說的這些表沒有啊

郭老師 解答

2021-05-27 11:13

你好，納稅調(diào)整明細表里面有扣除項目，第三行里面。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:22

找到了，購進的機器設(shè)備按十年計提的折舊，這個怎么調(diào)，需要調(diào)嗎，如果需要怎么調(diào)

郭老師 解答

2021-05-27 11:25

你好固定資產(chǎn)嗎？不需要調(diào)整。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:25

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊，累計折舊怎么填

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:25

我固定資產(chǎn)這個表需要填嗎

郭老師 解答

2021-05-27 11:33

你好是的，需要填寫的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是你的固定資產(chǎn)原值。
稅收折舊，這個就是沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊部分
累計折舊，這個是從買來到現(xiàn)在20年12月份折舊金額。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 11:59

固定資產(chǎn)不用調(diào)，稅收折舊不應(yīng)該等于計提的累計折舊嗎

郭老師 解答

2021-05-27 12:02

不是
這個是今年的折舊金額今年的和今年賬上折舊金額對比

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:06

還是不懂，那這個數(shù)怎么取得

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:07

比如我們19年底取得固定資產(chǎn)100萬，20年提折舊十萬，那稅收折舊填多少

郭老師 解答

2021-05-27 12:09

你好
稅收金額填寫20萬。

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:11

20怎么得來的？

郭老師 解答

2021-05-27 12:15

十萬

看錯了
29年折舊金額

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:17

要是十萬那不是等于實際計提的折舊

郭老師 解答

2021-05-27 12:18

你這個有發(fā)票
有發(fā)票的就填寫10萬
和你第二列一樣的
可以填寫試下

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:21

沒有發(fā)票計提的固定資產(chǎn)的折舊，稅法上不認要減是吧

郭老師 解答

2021-05-27 12:22

調(diào)增
不填寫稅收金額
只填寫第二列

輕舞飛揚 追問

2021-05-27 12:26

好的，明白了，多謝

郭老師 解答

2021-05-27 12:32

不用客氣
工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，小型微利企業(yè)填寫主表基礎(chǔ)表納稅調(diào)整明細表職工薪酬明細表小型微利企業(yè)減免表彌補虧損明細表，如果有固定資產(chǎn)的需要，填寫固定資產(chǎn)折舊表。
2021-05-27 09:43:49
你好，你最好參考去年申報的表格，提示錯誤你檢查了嗎，有問題嗎。
2019-05-15 16:13:00
別的按你們實際勾選，國家稅務(wù)總局公告2018年第58號 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務(wù)總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務(wù)總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-05-13 09:27:01
你好，不是的哈。需要填下面的收入，成本，費用，納稅調(diào)整等表一套。
2019-04-10 15:48:41
您好，一般情況下，根據(jù)2017年12月底的財務(wù)報表來填寫年報，再在年報中調(diào)整收入，成本，費用，以及彌補的以前年度虧損等就行了。
2018-04-17 17:31:05
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