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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-28 15:07

1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 
提取2、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 481. 63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)  ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27
繳納3、 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.03應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 貸：現(xiàn)金4669.15

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2016-11-28 15:07

1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 
提取2、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 481. 63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)  ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27
繳納3、 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.03應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 貸：現(xiàn)金4669.15

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2016-11-28 15:22

好的，謝謝老師

吳月柳 解答

2016-11-28 14:15

你好，根據(jù)你上面的分錄，計(jì)提印花稅及水利基金的分錄不對(duì)，這兩個(gè)可以在繳納時(shí)直接做，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-11-28 15:15

對(duì)了

吳月柳 解答

2016-11-28 15:27

不客氣

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可以，但實(shí)務(wù)中借方一般不分明細(xì)。
2017-04-20 06:58:57
您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么 計(jì)提跟繳納稅金的分錄？
2019-10-17 19:51:48
你好！是的，計(jì)入稅金及附加科目
2018-03-13 15:15:43
您好！這個(gè)是計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及附加的分錄。
2016-10-12 10:42:36
您好 把多計(jì)提的附加稅紅字沖回就好了
2020-04-14 12:43:04
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