心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:40

那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我上個(gè)月扣了的稅怎么辦 這個(gè)月 要多加600噸的進(jìn)項(xiàng)來抵么

江老師 解答

2021-05-26 20:42

這個(gè)扣了稅，直接是上月計(jì)算需要繳納的增值稅，你說的本月沖紅，是本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就會多交增值稅，如果有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，才能上交增值稅。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:48

我的意思是在本月正常銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下 還要額外用600噸的進(jìn)項(xiàng)來抵 就少交增值稅了嗎

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:48

我就是不知道我這個(gè)月該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才夠 

江老師 解答

2021-05-26 20:50

這個(gè)是看你自己的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的情況處理了。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 20:58

我是說 還有足夠多進(jìn)項(xiàng)的情況下 那600噸要不要加

江老師 解答

2021-05-26 21:02

有足夠多的進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，你正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還是需要按稅負(fù)率繳納一定的增值稅的。不然后期沒有票的情況下，你的稅負(fù)壓力較大，細(xì)水長流，你不能讓老板感到后期給我交這多的稅，你每月交些，你的老板會認(rèn)為一直每個(gè)月交多少稅之間，這個(gè)會計(jì)好。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:07

我只是不懂那600噸的進(jìn)項(xiàng)問題 進(jìn)轉(zhuǎn)出 會影響我這個(gè)月正常交稅嗎 該怎么處理的問題

江老師 解答

2021-05-26 21:08

沖紅的發(fā)票，就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，會多交600噸的進(jìn)項(xiàng)稅。不影響前期正常藍(lán)字發(fā)票600噸的稅費(fèi)。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:24

你說的前期是四月份嘛 那現(xiàn)在600噸沖紅 我五月銷項(xiàng)假如是100 我是不是只需要900 就可以交100的增值稅 意思是四月份的不管了嗎

江老師 解答

2021-05-26 21:27

是的，就是不用管四月份的事，只管當(dāng)月的事，只管現(xiàn)在的事。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:36

還是有點(diǎn)不懂 那600噸的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要我用進(jìn)項(xiàng)來抵嘛

江老師 解答

2021-05-26 21:37

肯定是需要用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票來抵，不然就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，需要交稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后就是相當(dāng)于是需要繳稅的金額，因?yàn)闇p少了本月廣義的“進(jìn)項(xiàng)”，銷項(xiàng)一定的情況下，進(jìn)項(xiàng)減少，就會多交增值稅。因?yàn)榻辉鲋刀愂前翠N項(xiàng)，減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算的。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:41

那庫存也是要銷售相當(dāng)于多加600 么？

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-26 21:44

對方開的這六百噸紅字 我稅控盤里會有記錄嗎

江老師 解答

2021-05-26 21:44

不一定，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，不一定這個(gè)采購的貨物已經(jīng)銷售出去。

心地善良的屎殼郎 追問

2021-05-27 06:44

那我?guī)齑姹碓趺刺幚磉@六百噸以及加權(quán)平均數(shù)算期末庫存怎么處理

江老師 解答

2021-05-27 08:59

這個(gè)600噸你看已經(jīng)驗(yàn)收入庫，并且抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，因此在計(jì)算加權(quán)平均成本時(shí)，需要考慮這600噸的影響 數(shù)據(jù)