xijunkokhjhk 追問

2021-05-26 20:18

這樣影響今年的損益了,我補得是去年的損益的，,我想調(diào)去年損益

思頓喬老師 解答

2021-05-26 20:19

去年的補不了了，您已經(jīng)匯算清繳了

xijunkokhjhk 追問

2021-05-26 20:21

那我完整的怎么處理？

xijunkokhjhk 追問

2021-05-26 20:39

假如是一般納稅人怎么做

跨年的話
借 暫估
貸未分配利潤
借未分配利潤
貸應(yīng)付
這樣做對嗎
如果說我暫估1000，來了1100，
借暫估1000
貸未分配1000
借未分配1100
貸應(yīng)付1100
這樣做對嗎

思頓喬老師 解答

2021-05-26 23:24

多計提的話：
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤