華鳳 追問

2021-05-26 16:16

老師，其實(shí)我們的這些全部都已經(jīng)清了，付過了，請問下我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢，現(xiàn)在調(diào)分錄是，借銀行存款。貸應(yīng)付賬款，但是放在當(dāng)期會(huì)不會(huì)虛增我現(xiàn)在的利潤呢

曉楓老師 解答

2021-05-26 16:18

你應(yīng)付賬款借方 怎么是銀行存款呢。你錢付了但是你沒有做賬。4月已經(jīng)結(jié)賬了。你只能五月份的時(shí)候補(bǔ)做賬哦。不算是虛增利潤的。你是實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)就不算

華鳳 追問

2021-05-26 16:20

老師，這是另一家公司的，老師，我沒明白么，請你幫我寫這這個(gè)分錄可以嗎

曉楓老師 解答

2021-05-26 16:30

同學(xué)，你這個(gè)截圖是說明你有應(yīng)付賬款余額這么多。你現(xiàn)在是要寫什么分錄。我沒有明白哦。如果是漏做了應(yīng)付賬款這個(gè)分錄。就補(bǔ)做，借原材料或者庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

華鳳 追問

2021-05-26 16:33

老師您好，抱歉啊我沒說明白。我們是電力工程公司，沒有存貨。我包括上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬就是不知道看上個(gè)月的賬。這些個(gè)應(yīng)付其實(shí)已經(jīng)付出去了，我現(xiàn)在想把報(bào)表填一下，把應(yīng)付清零，畢竟這個(gè)掛這么多，老板要投資啥的一看就不行

曉楓老師 解答

2021-05-26 16:35

已經(jīng)付出去了那就要找到付出去的憑證，然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，把應(yīng)付賬款全部轉(zhuǎn)銷。

華鳳 追問

2021-05-26 16:37

我們之前做賬是這樣，如果說是我們收到的發(fā)票我們就會(huì)借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢，

曉楓老師 解答

2021-05-26 16:42

更正憑證，找到原來的憑證號做一個(gè)紅字憑證，然后再做一張正確的。

華鳳 追問

2021-05-26 16:44

老師都是去年的憑證了還可以嗎

曉楓老師 解答

2021-05-26 17:06

可以。但是你涉及到損益類科目，要通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行過度。就是全部涉及主營業(yè)務(wù)成本的科目換成以前年度損益調(diào)整

華鳳 追問

2021-05-27 11:19

老師，麻煩您能幫我寫下分錄嗎，這個(gè)我實(shí)在不會(huì)寫