飄 追問

2021-05-26 11:37

材料退回廠家不用了還欠貨款沒付清，如果要沖減貨款改怎么做

佟老師 解答

2021-05-26 11:44

借；應付賬款
貸原材料
進項稅額轉(zhuǎn)出

飄 追問

2021-05-26 12:01

不用走待處理財產(chǎn)損溢科目過度一下嗎？

佟老師 解答

2021-05-26 12:04

這個退貨不用走待處理財產(chǎn)損溢

飄 追問

2021-05-26 12:05

因為是盤盈的材料要退回廠家而且還要沖減貨款麻煩老師把每一筆的分錄說一下好嗎？

佟老師 解答

2021-05-26 12:10

盤盈退貨嗎？這個是之前入庫有問題嗎？

飄 追問

2021-05-26 12:12

是盤點有問題，以后都不用這個材料了，還欠貨款沒付所以想沖減貨款，請教老師怎么做分錄

佟老師 解答

2021-05-26 12:14

那就是退貨，跟盤盈沒有關系的

飄 追問

2021-05-26 12:16

因為賬上沒有這筆貨而實物是有的，那要先入庫然后再出庫吧，借原材料貸什么科目呢

佟老師 解答

2021-05-26 12:17

他們要退你們錢嘛？

飄 追問

2021-05-26 12:20

應該退錢給我們，但是我們還欠他們貨款所以想沖減貨款不知道怎么做分錄

佟老師 解答

2021-05-26 12:22

你要是盤盈了，還要繳納所得稅

飄 追問

2021-05-26 12:23

我們是免稅企業(yè)，也不知道該怎么做

飄 追問

2021-05-26 12:25

怎樣做才可以不用繳稅還可以抵減貨款

飄 追問

2021-05-26 12:27

現(xiàn)在就是因為倉庫盤點錯誤導致盤盈了，不可以像我拍圖片給你看的那樣做嗎？

佟老師 解答

2021-05-26 12:28

那你就先盤盈，然后再退貨處理

飄 追問

2021-05-26 12:32

盤盈分錄是借：原材料，貸：待財產(chǎn)處理損溢，借：待財產(chǎn)處理損溢，貸：管理費用，這樣管理費用就會成負數(shù)這樣做對嗎？

飄 追問

2021-05-26 12:33

然后再把貨退回廠家，借：原材料負數(shù)，貸：應付帳款負數(shù)，是嗎？

佟老師 解答

2021-05-26 13:02

是的額，您的額分錄處理正確

飄 追問

2021-05-26 13:09

謝謝老師

佟老師 解答

2021-05-26 13:23

不客氣，祝您學習愉快！