山丘 追問(wèn)

2021-05-26 10:40

做了 不過(guò)是去年支付的，在另外一個(gè)賬套里，現(xiàn)在今年啟用新賬套，今年1月退回，我就不知道怎么做了

軼塵老師 解答

2021-05-26 10:53

你的新賬套要把期初數(shù)帶進(jìn)來(lái)啊 

山丘 追問(wèn)

2021-05-26 11:23

因?yàn)橹澳莻€(gè)賬套的比較亂，換新賬套以后被會(huì)計(jì)單獨(dú)設(shè)置了一個(gè)科目金額全部放里面了

軼塵老師 解答

2021-05-26 11:30

沒有初始金額 你的賬就平不了 

山丘 追問(wèn)

2021-05-26 11:34

那老師可不可以這樣，重新設(shè)置一下期初數(shù)在其他應(yīng)收款借方設(shè)置為保證金金額，現(xiàn)在在做分錄其他應(yīng)收款貸方保證金金額，這樣就平了

軼塵老師 解答

2021-05-26 11:43

可以的 重新錄入期初數(shù)！