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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-26 09:34

您好
可以把科目余額表截圖看看嗎

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 09:36

老師,我發(fā)現(xiàn)之前做錯(cuò)了好多,其他應(yīng)付款其實(shí)已經(jīng)付過(guò)了,但是賬上還掛著?,F(xiàn)在該怎么辦呢

bamboo老師 解答

2021-05-26 09:42

把資產(chǎn)負(fù)債表截圖完可以嗎 上面看不到
那要把付款憑據(jù)找出來(lái) 做調(diào)整

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 09:46

老師。這個(gè)做報(bào)表我也聽(tīng)課好多課,劉宏偉老師的也聽(tīng)。就還是不會(huì)。看不懂頭大的很

bamboo老師 解答

2021-05-26 09:56

預(yù)付賬款在貸方 應(yīng)該增加到應(yīng)付賬款欄次 627801.88+40553=668354.88  你資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款欄次填這個(gè)數(shù)據(jù) 不是587那個(gè)

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 09:59

不是,老師,預(yù)付賬款是這樣的,是我們提前收了對(duì)方的錢(qián)。對(duì)方預(yù)付給我們的,還有我不明白的是,這個(gè)報(bào)表不是我填的,這個(gè)是系統(tǒng)自己出來(lái)的,為啥自己出來(lái)的還不平呢,想不通呢

bamboo老師 解答

2021-05-26 10:21

提前收了對(duì)方的錢(qián)  不應(yīng)該是預(yù)收賬款貸方么?怎么會(huì)是在預(yù)付賬款?

軟件系統(tǒng)設(shè)置有問(wèn)題 要售后服務(wù)工程師幫您調(diào)整下

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 10:25

哦哦,那我做錯(cuò)分錄了,我調(diào)整下賬,我們這個(gè)是個(gè)盜版的,沒(méi)人管,以前沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題

bamboo老師 解答

2021-05-26 10:26

那要您自己調(diào)整取數(shù)設(shè)置

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 10:27

哦哦。謝謝老師啊,我們的報(bào)表一直有問(wèn)題好像,但是不知道問(wèn)題出在哪里,我百度下怎么調(diào)的

bamboo老師 解答

2021-05-26 10:30

嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn) 

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 10:55

老師麻煩您再幫我看下。這下應(yīng)該好了吧,忘記調(diào)應(yīng)付了,其實(shí)已經(jīng)付了,這個(gè)比較復(fù)雜,是總集團(tuán)從我們的房費(fèi)里面收走了一部分,扣除他們的費(fèi)用,把剩下的還給我們了

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:02

資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題了

忘記調(diào)應(yīng)付了,其實(shí)已經(jīng)付了 這個(gè)是跟總集體的往來(lái) 您要查賬然后做調(diào)整了

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 11:03

唉。做的一頭霧水,啥都不懂

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:06

那總集團(tuán)有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給您單位?

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 11:08

給開(kāi)了。每個(gè)月都會(huì)開(kāi),老師這些應(yīng)收其實(shí)早已經(jīng)收到了,現(xiàn)在不曉得轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了,我前面那個(gè)會(huì)計(jì)也是亂做賬

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:11

這些應(yīng)收其實(shí)早已經(jīng)收到  是銀行存款收到的還是?

華鳳 追問(wèn)

2021-05-26 11:16

一部分,收的銀行存款,還有一部分收到老板私賬。還有一部分集團(tuán)收去了,但是又沒(méi)計(jì)提集團(tuán)扣除的費(fèi)用

bamboo老師 解答

2021-05-26 11:18

那要用銀行存款 老板往來(lái) 集體往來(lái)減少應(yīng)收賬款

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您好 可以把科目余額表截圖看看嗎
2021-05-26 09:34:29
同學(xué)你好 你得手動(dòng)輸入了
2022-06-17 13:52:33
你好 ,要找到不平的原因才能調(diào)整
2019-12-10 09:57:18
你好 是的,報(bào)表是由賬務(wù)數(shù)據(jù)生成的!
2019-02-10 17:46:07
你好,一般來(lái)說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
2019-06-06 15:30:36
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