會計學堂 追問

2021-05-25 14:37

老師，是這里嗎？

郭老師 解答

2021-05-25 14:39

你好是的，是在這里面的。

會計學堂 追問

2021-05-25 14:44

那賬務處理呢，我去年12月份是 做了2筆  暫估入庫   和暫估出庫了  現(xiàn)在要怎么改

郭老師 解答

2021-05-25 14:46

你好，這個是實際業(yè)務的嘛，實際業(yè)務的不需要做賬。

會計學堂 追問

2021-05-25 15:12

不是實際業(yè)務。我當時 為了少交企業(yè)所得稅      我就隨便暫估材料  想后面再找發(fā)票回來填空洞         現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)找不到發(fā)票

郭老師 解答

2021-05-25 15:15

之前完整的分錄怎么做的？

會計學堂 追問

2021-05-25 15:26

20年12月做的，就是做了這2筆

郭老師 解答

2021-05-25 15:30

借應付賬款貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
小企業(yè)會計準則。

會計學堂 追問

2021-05-25 15:45

在 2021年做 這2筆 嗎    還是

郭老師 解答

2021-05-25 15:47

你好是的，二一年來做。

會計學堂 追問

2021-05-25 16:12

在 21年 做這2筆   然后報20年匯算清繳的時候  調(diào)增 補稅就可以了是嗎？其他不用做了吧

郭老師 解答

2021-05-25 16:18

你好
是的
是的
是的