Qq0615 追問

2021-05-24 16:24

請(qǐng)問應(yīng)該填那個(gè)表的哪一欄？

郭老師 解答

2021-05-24 16:25

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他。

Qq0615 追問

2021-05-24 16:32

A105000 表的30欄嗎？假如我暫估的成本是100萬(wàn)，到現(xiàn)在還有70萬(wàn)的發(fā)票沒有開回來(lái)，那我賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額分別怎么填列？

郭老師 解答

2021-05-24 16:34

是的
帳載金額填寫70
其他的不填寫。

Qq0615 追問

2021-05-24 16:37

那我5月的賬務(wù)處理，需要沖銷掉應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款的金額嗎

郭老師 解答

2021-05-24 16:41

不支付的需要沖掉的

Qq0615 追問

2021-05-24 16:46

用什么科目沖銷呢？

郭老師 解答

2021-05-24 16:49

借應(yīng)付貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Qq0615 追問

2021-05-24 17:42

好的，如果后面，對(duì)方開了發(fā)票過(guò)來(lái)，我應(yīng)該怎么做帳？

郭老師 解答

2021-05-24 17:47

匯算清繳結(jié)束了
得去修改你的匯算清繳

Qq0615 追問

2021-05-24 17:57

改匯算清繳麻煩嗎？那已經(jīng)交過(guò)的稅還能退嗎？

郭老師 解答

2021-05-24 17:57

你好，退稅不好退，但是修改這個(gè)可以修改。

Qq0615 追問

2021-05-24 18:15

好的，如果2020年的業(yè)務(wù)，2021年5月份匯算清繳前還沒有開發(fā)票，我一定要在2020年的匯算清繳時(shí)調(diào)增利潤(rùn)嗎？可以在2021年的匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎

郭老師 解答

2021-05-24 18:16

是的
應(yīng)該在20年調(diào)21年五月之前趕緊要發(fā)票

Qq0615 追問

2021-05-24 18:45

如果沒有調(diào)，會(huì)怎么樣？

郭老師 解答

2021-05-24 18:52

查到要求補(bǔ)繳納稅款