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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-05-24 12:29

你好 你這個(gè)加計(jì)扣除  你計(jì)入什么科目去了。 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別是多少。 要做一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄的  

小會計(jì) 追問

2021-05-24 12:35

加計(jì)做的其他收益

meizi老師 解答

2021-05-24 12:41

你好 那你就做  


 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。



 

小會計(jì) 追問

2021-05-24 12:43

在做稅務(wù)申報(bào)時(shí)，只加計(jì)扣除100元，其余結(jié)轉(zhuǎn)下月？

meizi老師 解答

2021-05-24 12:48

 你好  可以的。 你繳納的時(shí)候直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款其他收益   

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你好 你這個(gè)加計(jì)扣除? 你計(jì)入什么科目去了。 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別是多少。 要做一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
2021-05-24 12:29:33
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-16 10:07:29
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-09 11:22:40
你好，可以計(jì)提，不抵扣的
2019-12-15 22:57:47
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-10-12 10:18:31
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