lmc 追問

2021-05-24 11:22

那我不能入當(dāng)年嗎？

lmc 追問

2021-05-24 11:22

有沒有說過了匯算清繳時間可以入當(dāng)年了？

郭老師 解答

2021-05-24 11:23

你好，可以做到當(dāng)年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以做到當(dāng)年。

lmc 追問

2021-05-24 11:23

要是我入當(dāng)年這憑證得怎么做了？

lmc 追問

2021-05-24 11:23

我是小企業(yè)準(zhǔn)則的

lmc 追問

2021-05-24 11:29

還有2019年成本少入了10萬，那我也不能在今年直接調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2021-05-24 11:30

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

lmc 追問

2021-05-24 11:31

我誤解了當(dāng)年指的是2019年是吧？那我還是得去窗口重新申報2019年的匯算報表是嗎？

lmc 追問

2021-05-24 11:32

還是直接做到2021年了？

郭老師 解答

2021-05-24 11:33

你能修改了會算請假嗎？能修改了去修改，修改不了的做到二一年不是嗎？上面就是這個意思。

lmc 追問

2021-05-24 11:35

就是修改不了，做到2021年來是吧？那我2019年成本也少錄了十萬，這帳我放2021年得怎么做了？

郭老師 解答

2021-05-24 11:37

修改不了的做到二一年
借利潤分配貸庫存商品，如果是銷售貨物的，匯算清繳的時候增加你的成本。

lmc 追問

2021-05-24 11:40

能具體點嗎？我是直接入成本

郭老師 解答

2021-05-24 11:40

你好，你們是銷售貨物的嗎？是銷售貨物的還是勞務(wù)的還是服務(wù)的，你成本是怎么做

lmc 追問

2021-05-24 11:41

那就是這筆做到今年來成本是嗎

lmc 追問

2021-05-24 11:41

是服務(wù)的

lmc 追問

2021-05-24 11:41

我們沒有通過庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2021-05-24 11:43

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款?；蛘哳A(yù)付賬款，或者是銀行存款。

lmc 追問

2021-05-24 11:44

那是借主營業(yè)務(wù)成本，貸利潤分配嗎？

lmc 追問

2021-05-24 11:44

哦，好的，謝謝

郭老師 解答

2021-05-24 11:46

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款或者是銀行存款。