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送心意

韋老師

職稱： 中級會計師

2021-05-24 10:39

您好！
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)


4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款

Queen 追問

2021-05-24 10:52

老師，我是說公司沒有發(fā)工資給法人，怎么計提工資？

韋老師 解答

2021-05-24 11:04

社保個人承擔(dān)部分的金額就是法人的應(yīng)發(fā)工資金額

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您好！ 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款
2021-05-24 10:39:26
你好！需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
同學(xué)你好 工資按照交社保的金額計提就行了
2021-05-17 12:42:15
你好！你借管理費用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬。 把社保個人部分，當(dāng)工資了。
2021-05-17 11:52:18
要的。要在憑證后面附工資表
2017-04-26 16:05:09
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