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老師，培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)收跨月度的收入如何確認？增值稅按照開票繳納增值稅？而所得稅一般按照權(quán)責(zé)發(fā)生制？比如我兩個月的培訓(xùn)費，當(dāng)月開票了，客戶要求的，我就繳納增值稅，但是我的所得稅收入是一個月，這樣所得稅和增值稅就對不一致了，是分月開票還是？怎么做賬和報稅？
鵬鵬考會計
于2021-05-22 11:22 發(fā)布 ??1053次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2021-05-22 11:24
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精選問題
選項b生產(chǎn)產(chǎn)品，怎么會資本化？造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好，老師，公司付租金給房東，付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的，稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅，附加稅，滯納金怎么 問
查補增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的 答
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鵬鵬考會計 追問
2021-05-22 11:40
文老師 解答
2021-05-22 22:57