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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-25 17:51

您好,分錄如下
1、收到A公司貨款
借:現(xiàn)金或者銀行存款  5萬元
貸:預(yù)收賬款-A公司  5萬元
2、A公司使用上月返利
借:主營業(yè)務(wù)成本或者銷售折讓  1萬元
貸:預(yù)收賬款-A公司 1萬元
3、付B公司貨款6萬元,直接發(fā)貨給A
借:預(yù)付賬款-B公司 6萬元
貸:現(xiàn)金或者銀行存款 6萬元
同時:
借:預(yù)收賬款-A公司   按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入  按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入

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您好,分錄如下 1、收到A公司貨款 借:現(xiàn)金或者銀行存款 5萬元 貸:預(yù)收賬款-A公司 5萬元 2、A公司使用上月返利 借:主營業(yè)務(wù)成本或者銷售折讓 1萬元 貸:預(yù)收賬款-A公司 1萬元 3、付B公司貨款6萬元,直接發(fā)貨給A 借:預(yù)付賬款-B公司 6萬元 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 6萬元 同時: 借:預(yù)收賬款-A公司 按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 按發(fā)給B公司6萬元貨物確認的收入
2016-11-25 17:51:44
那需要看你們這個是單獨賣還是直接銷售給對方,你這個沒有票,那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)整就可以,要不就不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-25 11:11:42
你好,做原來銷售時相反的分錄
2020-04-26 15:42:10
你好 借銀行存款9600 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。退回“借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 借 ”營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2020-04-26 15:48:31
采購的貨物是否有發(fā)票? 銷售后是否開具發(fā)票?
2019-12-12 18:02:37
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