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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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雯雯老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師

2021-05-19 15:58

你好  對(duì)的  你的2020年年初數(shù) 是2019年年末金額順過來(lái)的 應(yīng)該是一致的。

葡萄 追問

2021-05-19 16:06

老師我的意思是怎么辦，從頭開始嗎？現(xiàn)在賬上只有2020年4-12月的數(shù)據(jù)

葡萄 追問

2021-05-19 16:07

我剛接手，還沒匯算清繳，想等審計(jì)報(bào)告再匯算清繳

雯雯老師 解答

2021-05-19 16:08

你是新建的賬嗎 為什么只有4-12月的

葡萄 追問

2021-05-19 16:12

是的2020年9月以前是代理記賬
，前面會(huì)計(jì)從2020年4月開始錄入的，我們每年都有審計(jì)，審計(jì)的意思是要按2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表建賬，那我現(xiàn)在要問的是把期初余額建好之后，現(xiàn)在做的賬能不能累計(jì)在建\'賬的基礎(chǔ)上呢

雯雯老師 解答

2021-05-19 20:16

你好 那就是期初數(shù)調(diào)成2019年末的  相當(dāng)于從2020年1月開始  把1-3月的賬補(bǔ)上  應(yīng)該可以在你目前賬的基礎(chǔ)上

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你好 對(duì)的 你的2020年年初數(shù) 是2019年年末金額順過來(lái)的 應(yīng)該是一致的。
2021-05-19 15:58:52
那你們通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整即可
2018-03-19 08:04:36
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年末數(shù)會(huì)有變化，因?yàn)闀?huì)計(jì)分錄涉及到了未分配利潤(rùn)
2019-04-17 09:57:36
只調(diào)整次年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)
2019-04-17 11:53:47
同學(xué)你好： 按照正常的賬務(wù)處理方式，期末未分配利潤(rùn)中，應(yīng)當(dāng)包含“以前年度損益調(diào)整涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。首先，資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初數(shù)%2B本年利潤(rùn)。其次我們看到利潤(rùn)表的構(gòu)成，我們可以發(fā)現(xiàn)在利潤(rùn)表的下方存在“以前年度損益調(diào)整”這一項(xiàng)，是利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的組成部分。一般來(lái)說(shuō)，本年利潤(rùn)=利潤(rùn)表中“累計(jì)凈利潤(rùn)”，我們把這一層關(guān)系帶入到資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系“未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初數(shù)%2B本年利潤(rùn)”中，便可知道“以前年度損益調(diào)整”是期末未分配利潤(rùn)的組成部分。
2020-07-14 17:18:44
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