Lili 追問

2021-05-19 15:29

是的，老師我們是小微企業(yè)沒有設置這個科目的？

maize老師 解答

2021-05-19 15:33

小準則吧，借管理費用 租賃費6000，借管理費用交通費 負數，-6000

Lili 追問

2021-05-19 15:44

小準則一般納稅人，借管理費用 租賃費6000，借管理費用交通費 負數，-6000 這樣可以嗎老師？那我去年的匯算清繳不用改嗎？

maize老師 解答

2021-05-19 15:49

是的， 不過實務中建議是做借 未分配利潤 租賃費，貸未分配利潤 交通費，這個匯算清繳明細按對去填寫，這個期間費用租賃費，還是包括這個6000 ，為了不影響21年匯算清繳明細，建議做未分配利潤不按準則

Lili 追問

2021-05-19 16:07

老師我只是二級明細填寫錯誤可以不用修改嗎，我借未分配利潤沒有設置二級明細 租賃費，我要單獨設置嗎？

maize老師 解答

2021-05-19 16:16

借未分配利潤沒有設置二級明細 租賃費，我要單獨設置 最好是設置下比較好，你說改指的是改啥，匯算清繳？需要按改之后去做填寫期間費用表

Lili 追問

2021-05-19 16:28

老師您好未分配利潤下邊有二級明細嗎?從來沒有設置過。借 未分配利潤 租賃費6000，貸未分配利潤 交通費6000，這個金額都是正數嗎？有點暈了。

maize老師 解答

2021-05-19 16:33

可以自己設置，你不設置話，那這樣反結賬去調算了

Lili 追問

2021-05-19 16:35

老師反結賬要報表的啊，還怎么設置二級明細，利潤分配-未分配利潤本來就是二級明細。

maize老師 解答

2021-05-19 16:48

再設置三級科目，不好意思說錯，是設置三級科目，不需要改報表啊，你資產負債表，和利潤表都是一級科目取數啊，就是現金流量表變動了

Lili 追問

2021-05-19 16:52

老師我現在是二級科目選擇錯了。不是一級科目。

maize老師 解答

2021-05-19 16:56

所以這個對應這個直接反結賬去調就可以，只會影響現金流量表，別的不會影響，

maize老師 解答

2021-05-19 16:57

1 ，按準則，你這個做費用21年調影響21年 明細了影響21年匯算清繳，2 ，要是做未分配利潤，你不想增加3級科目，