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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 15:09

同學(xué)，你好，這個(gè)應(yīng)該是自己做的調(diào)整分錄，是哪兒稅計(jì)提少了，找不到原因直接這樣操作了，還是之前轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的發(fā)票紅沖以后，計(jì)入營業(yè)外收入的紅沖了。

葡萄 追問

2021-05-19 15:11

發(fā)現(xiàn)稅金跟申報(bào)表不一致的，多交了，賬要怎么才能跟申報(bào)表調(diào)到一致

森林老師 解答

2021-05-19 15:16

正常申報(bào)表出來多少，你就應(yīng)該交多少，當(dāng)申報(bào)表和賬上不一樣的時(shí)候，如果申報(bào)表對(duì)，那就要看賬和申報(bào)表錯(cuò)哪兒了，再做 調(diào)整。

葡萄 追問

2021-05-19 15:19

老師我們有預(yù)交，是建筑公司，我按稅務(wù)局打出的完稅證明，把繳納的稅金都做賬里就不一致了

森林老師 解答

2021-05-19 15:20

那說明你們預(yù)交的，沒有使用完吧，應(yīng)該是可以抵以后的稅吧，那就不用動(dòng)他，以后再?zèng)_減的時(shí)候還能用。

葡萄 追問

2021-05-19 15:30

并且12月申報(bào)增值稅申報(bào)了一次，后面1月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，前臺(tái)直接改12月申報(bào)表，我們又要退稅，賬上跟退稅金額不一致

森林老師 解答

2021-05-19 15:30

一月開負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該是一月報(bào)表體現(xiàn)，不能改12月報(bào)表的。

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相關(guān)問題討論
您好，具體是什么分錄呢？看看我能解答嗎？
2018-06-09 21:13:54
同學(xué)，你好，這個(gè)應(yīng)該是自己做的調(diào)整分錄，是哪兒稅計(jì)提少了，找不到原因直接這樣操作了，還是之前轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的發(fā)票紅沖以后，計(jì)入營業(yè)外收入的紅沖了。
2021-05-19 15:09:29
您好，第一筆是在建工程增加，沖減其他應(yīng)收款，然后第二筆是的付給他票據(jù)，其他應(yīng)收款增加，應(yīng)收票據(jù)減少
2019-10-08 12:17:57
你好，你這個(gè)是不是有減免可以不用交的，所以貸方是減免的金額，借方是轉(zhuǎn)銷那個(gè)減免的金額。
2020-12-09 16:32:40
你好，預(yù)付北京那個(gè)公司的貨款。
2019-12-09 17:02:00
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