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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-19 11:09

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費貸銀行存款，如果是小型微利企業(yè)。

微笑空中飄 追問

2021-05-19 11:12

第一個科目不明白，不應(yīng)該直接借：所得稅費用或者以前年度損益調(diào)整嗎？怎么可以直接記未分配利潤呢？

郭老師 解答

2021-05-19 11:13

你好，你們是企業(yè)會計準則，做賬嗎？

郭老師 解答

2021-05-19 11:13

企業(yè)會計準則做賬，用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則，做賬用利潤分配。

微笑空中飄 追問

2021-05-19 11:19

是的，我們是企業(yè)會計準則

郭老師 解答

2021-05-19 11:22

用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費借利潤分配貸1000年度損益調(diào)整。

微笑空中飄 追問

2021-05-19 11:31

但我在網(wǎng)上查到還要涉及一個“本年利潤”科目？

郭老師 解答

2021-05-19 11:32

不需要的，不用涉及到這個科目。

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相關(guān)問題討論
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報（匯算清繳申報）
2018-01-22 11:38:18
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
請問各位關(guān)于2012年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是否照常在2013年1月15日前提交第四季度預(yù)繳表，那在2013年1月要進行企業(yè)所得稅年度清繳時，作為會計應(yīng)該準備什么資料，填寫什么表格，請問匯算清繳所得稅的詳細流程應(yīng)該是怎樣的，希望有經(jīng)驗的前輩能指導(dǎo)指導(dǎo)，不勝感激！??！
2017-06-07 14:17:08
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調(diào)增100萬，納稅調(diào)減10萬 補交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
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