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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-19 09:45

你好  你50元的金額 不屬于重大差錯的;  可以直接調整的。 比如 借管理費用-社保50貸應付職工薪酬-社保50 。  借  其他應收款-個人社保50貸應付職工薪酬-  工資   50

Ailsa 追問

2021-05-19 09:51

借  其他應收款-個人社保50貸應付職工薪酬-  工資   50,老師這筆不太清楚,為什么不是借:借  其他應收款-個人社保50貸銀行存款   50

meizi老師 解答

2021-05-19 10:02

 你好    你原來發(fā)放工資不是要扣除個人社保嗎?  你做賬是做的: 借  應付職工薪酬- 工資 50,貸  其他應收款-個人社保50  你不是說多扣了嗎 ? 現(xiàn)在 做相反分錄  去退還  也可以直接按你上面寫的直接做   借 其他應收款-個人社保50貸銀行存款 50也行  

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職工薪酬納稅調整表,五、各類基本社保保障性繳款
2020-05-26 18:59:00
你好!填在“A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2018-05-04 09:41:02
匯算清繳調增調減是指的稅會差異導致的調整是嗎?如果是,那就不需要做賬務處理
2024-05-28 09:04:20
你好,匯算清繳的時候,社會保障性繳款里面填寫個人將企業(yè)繳納的社保合計實際金額和稅收金額里面填寫企業(yè)負擔的那一部分
2022-05-06 10:23:04
企業(yè)匯算清繳,.有社保費用是全額扣除,這個在應付職工薪酬的附表的
2022-03-10 11:22:04
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