vivian 追問

2021-05-18 15:02

那報稅表主表也少報紅字那部分收入，對吧，報稅各種表中還需要哪個表格需要什么操作嗎

郭老師 解答

2021-05-18 15:05

你好，一負(fù)數(shù)，一正數(shù)應(yīng)該是零的。

vivian 追問

2021-05-18 15:10

那就是把沖紅那部分減去，剩下的進(jìn)報稅表就可以了，是吧，那第二張里面的開票收入按照正常的來填寫吧，那前面主表的數(shù)字跟附表的銷售情況數(shù)字不一樣，可以嗎

郭老師 解答

2021-05-18 15:12

第一個問題，對的，第二個問題我沒看懂。

vivian 追問

2021-05-18 16:17

報稅表的附列資料2，是本期的銷售情況明細(xì)，之前未開票收入就填寫的里面，現(xiàn)在開了發(fā)票了，里面要按照實(shí)際的開票收入填寫吧，那么這個里面的銷售額跟主表的銷售款不一樣可以嗎

郭老師 解答

2021-05-18 16:19

你好，附列資料，二是附表二還是附表一。

vivian 追問

2021-05-18 16:21

附表1，上面寫錯了

郭老師 解答

2021-05-18 16:22

未開具發(fā)票一欄應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2021-05-18 16:22

然后開具的發(fā)票正常填寫就可以。