Y_R 追問(wèn)

2021-05-17 17:55

老師 ~固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等有發(fā)生，不需要調(diào)整的情況下也需要填寫(xiě)嗎?

Y_R 追問(wèn)

2021-05-17 17:56

稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是帳載金額的資產(chǎn)原值嗎？
稅收折扣、攤銷(xiāo)額是本年折舊、攤銷(xiāo)額嗎？

maize老師 解答

2021-05-17 18:02

是的，不需要調(diào)整也需要填寫(xiě)，是的， 是的，后面2個(gè)是的，

Y_R 追問(wèn)

2021-05-17 18:39

老師，“壞賬準(zhǔn)備”納稅調(diào)增，是填在匯算清繳表的哪個(gè)位置呀？

maize老師 解答

2021-05-17 18:45

105090應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備下面，你對(duì)應(yīng)進(jìn)去填寫(xiě)就可以 ，賬載金額，你計(jì)提，別的不用填寫(xiě)了

Y_R 追問(wèn)

2021-05-17 18:51

“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額”“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額”
壞賬準(zhǔn)備是填在哪個(gè)位置呀？

maize老師 解答

2021-05-17 18:56

二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失






3其中：逾期三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)損失





4逾期一年以上的小額應(yīng)收款項(xiàng)損失

maize老師 解答

2021-05-17 18:56

 不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝