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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-05-17 11:06

你好，你仍然需要計算工資的，計提按照你們當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY來計算的

Queen 追問

2021-05-17 11:17

老師，上海最低工資是2420，2月銀行扣款3721.10，這個憑證我怎么做？

王超老師 解答

2021-05-17 11:20

你好
借：營業(yè)外收入
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后社保的按照其他員工的一樣處理

Queen 追問

2021-05-17 11:33

為什么要營業(yè)外收入？

Queen 追問

2021-05-17 11:33

營業(yè)外收入要填哪個數(shù)字？

王超老師 解答

2021-05-17 11:33

你好
因為站在公司的角度來說，是沒有把錢付出去的啊

Queen 追問

2021-05-17 11:47

營業(yè)外我填上海最低工資數(shù)字嗎

王超老師 解答

2021-05-17 11:54

你好，是的，就是那個2420的

Queen 追問

2021-05-17 12:27

老師，
   借：營業(yè)外收入2420
    貸：應(yīng)付職工薪酬2420
借：管理費—社會保險費3721.10
    貸：應(yīng)付職工薪酬3721.10
繳納：應(yīng)付職工薪酬3721.10
貸：銀行存款3721.10
老師是這樣做嗎？

    

王超老師 解答

2021-05-17 13:36

你好，是的，那個社保還需要進(jìn)一步細(xì)分 的

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1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
你好！你補充計提就可以了。你發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等 然后補充計提社保，借管理費用社保-公司 其他應(yīng)收款-社保-個人部分 貸銀行存款。
2019-07-01 10:56:31
首先，你需要準(zhǔn)備相關(guān)的憑證，包括財務(wù)會計憑證、社會保險繳費憑證和工資發(fā)放憑證。其次，你可以根據(jù)財務(wù)管理制度和財務(wù)會計準(zhǔn)則，做出相應(yīng)的會計分錄，以確保會計分錄的準(zhǔn)確性。
2023-03-21 12:31:54
你好，你仍然需要計算工資的，計提按照你們當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY來計算的
2021-05-17 11:06:54
您好 計提的工資憑證后面應(yīng)該附工資表 社保繳納附電子稅務(wù)局的繳費憑證 工資發(fā)放的憑證后附工資付款申請單 銀行匯款回單 工資發(fā)放明細(xì)
2020-07-02 12:03:02
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