老師，我們年初有進項稅額轉出余額，原因：疫情期間免征增值稅，不小心抵扣了當月隨即轉出了，我現(xiàn)在該怎么調整賬務？

佟老師

職稱：稅務師,中級會計師

2021-05-16 18:45

你好，之前進項怎么做的賬務處理

過兒追問

2021-05-16 18:53

歷史人做的，我沒太搞明白，老師幫我一塊看下

佟老師解答

2021-05-16 20:14

借銷售費用
貸進項稅額轉出

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精選問題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關是貨貸報的，然問

申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。稅務處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項；進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉出計入成本；電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報關單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預繳9月份的稅金，這個完稅憑問

同學你好！在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預繳后，沖銷這個計提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

你好，先計提，然后支付了。答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎問

你好有視頻課程，沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？問

同學，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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