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雯雯老師

職稱： 稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2021-05-15 10:55

你好  會計核算上不用處理 因為你的所得稅匯算調增屬于調表不調賬  你的調增就是針對你會計年限不符合稅法年限，才去調增的。

山妹子 追問

2021-05-15 10:58

那等會計上提完折扣，稅法上未提完，調增的部分以后年度能調減嗎

山妹子 追問

2021-05-15 11:01

會計上提完折舊，稅法上未提完，調增的部分以后年底能調減嗎？

雯雯老師 解答

2021-05-15 11:05

你好  可以  因為這屬于暫時性差異  相當于現(xiàn)在你們會計年限少  稅法多  所以多記費用 調增  等會計計提完  稅法還有年限  可以調減。

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相關問題討論
你好，學員，賬載金額是計提 ，賬面余額是原值的
2022-02-11 16:48:38
你好，這樣填寫是對的
2020-07-20 15:52:01
增值稅附加稅印花稅所得稅。 需要填寫105090
2020-06-10 14:35:36
需要填寫的，折舊在累計折舊填寫，今年的不填寫
2019-05-15 09:18:05
您好，填報所有固定資產合計金額及對應的折舊。
2022-03-18 20:03:53
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