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王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-05-14 14:39

您好，待抵扣進(jìn)項稅額這個科目現(xiàn)在用不到了
你應(yīng)該指的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目吧？這是指收到發(fā)票但當(dāng)期沒有認(rèn)證，或沒收到發(fā)票賬上計提的
進(jìn)項稅額是當(dāng)期認(rèn)證抵扣的意思
購進(jìn)貨物如果當(dāng)期你勾選抵扣了計入進(jìn)項稅額科目

Heather 追問

2021-05-14 14:43

因為購進(jìn)時是不確定當(dāng)期是否能夠抵扣，所以購進(jìn)時先入待認(rèn)證，等到抵扣時轉(zhuǎn)入進(jìn)項，是這樣嗎？

王老師1 解答

2021-05-14 14:45

是的，就是這個意思

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您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級科目下的二級明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認(rèn)證 一個是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
你好，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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