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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2015-10-18 21:48
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請問第一張圖的分錄數(shù)據(jù)是怎么得來的呢，酒店行業(yè)，第一張圖是計提稅金分錄，第二張和第三張圖是收入明細賬
老師，應(yīng)付職工工資和保險費本月分為發(fā)放上月和計提本月，發(fā)放上月后明細賬余額為0，計提本月后余額為貸方余額，是這樣理解嗎？
老師公積金和社保本月計提了，但是因系統(tǒng)問題，交不了。月末計提的公積金用結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎，登記明細賬時，只登記社保嗎。公積金用不用登記
前任賬上面掛了應(yīng)付福利費，但明細賬和憑證看不到是什么？我想不出來有什么福利費還要通過計提的方式把它算出來，做為負債掛在賬上面，您能幫我舉例說一下，哪些福利費是需要計提的？
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