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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-13 10:43

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

郭老師 解答

2021-05-13 10:43

收到的時(shí)候你們是做的什么業(yè)務(wù)？

tina 追問(wèn)

2021-05-13 14:26

收到時(shí)，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，但是沒(méi)有計(jì)提增值稅。納稅申報(bào)增值稅時(shí)，把這部分利息收入作為免稅收入申報(bào)了。我們企業(yè)是小規(guī)模。當(dāng)年度稅局代開(kāi)了12萬(wàn)含稅收入的增值稅，其余都是對(duì)其他其余的利息收入，合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)元。要補(bǔ)交增值稅嗎？是不是沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，就可以作為免稅收入申報(bào)？

郭老師 解答

2021-05-13 14:32

合計(jì)不到30萬(wàn)不需要交稅，但是你需要修改你的申報(bào)表，你的銷售額不對(duì)。

郭老師 解答

2021-05-13 14:32

扣所得稅這邊不要填寫(xiě)免稅銷售額，就是在應(yīng)稅銷售額逐表其他業(yè)務(wù)收入里面填寫(xiě)。

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借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-05-13 10:43:03
你好，所得稅匯算清繳，補(bǔ)繳 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-26 16:11:47
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，借方會(huì)計(jì)科目是以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 09:48:26
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-07-10 15:50:04
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