佴溫 追問

2021-05-13 10:24

我把11月一張憑證坐反了，但是季報已經(jīng)申報了，我現(xiàn)在要報年報，管理費用的明細賬與利潤表的對不上

郭老師 解答

2021-05-13 10:27

你好，可以紅沖，然后做正確的紅沖的時候，之前的分錄不變，金額是負數(shù)。

佴溫 追問

2021-05-13 10:31

那我的年報就不對了啊

佴溫 追問

2021-05-13 10:31

實在下一個季度紅沖嗎？

郭老師 解答

2021-05-13 10:32

那你用利潤分配來調(diào)整做，沒有做匯算清繳的話，用利潤分配調(diào)整。

佴溫 追問

2021-05-13 10:34

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-05-13 10:36

不用客氣，工作愉快。