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黑眼圈老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2021-05-13 09:33

你好請稍等，盡快解答。

黑眼圈老師 解答

2021-05-13 09:45

殘疾人員工資加計100%扣除，稅前扣除20*(1+100%)=40萬元
無形資產(chǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出加計75%扣除，稅前扣除150*(1+75%)=262.5萬元
無形資產(chǎn)研發(fā)支出資本化按照175%攤銷，無形資產(chǎn)攤銷年限=500/(10*12/3)=12.5年，應(yīng)該攤銷=500*(1+75%)/12.5*3/12=17.5萬元
合計稅前扣除=40+262.5+17.5=320萬元

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相關(guān)問題討論
你好請稍等，盡快解答。
2021-05-13 09:33:05
您好，這個解析1中的表格有一個計算關(guān)系在里面：凈現(xiàn)流=租賃-購置的關(guān)系，租賃按正常邏輯寫正負(fù)號，購置設(shè)備前面 有一個負(fù)號，本來購置設(shè)備是-320，因?yàn)閮衄F(xiàn)流=租賃-（-320），所以這個320填到表格里就是正數(shù)了。
2021-06-07 10:09:26
預(yù)計凈殘值是10萬對吧？有點(diǎn)看不清 2018年末賬面價值3010-3000/3*2=1010 計稅基礎(chǔ)3010-3000/5*2=1810 (1810-1010)*25%=200 您好，所以選C
2020-12-17 10:19:38
你好，題目沒有放上來
2021-07-01 12:08:46
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，按照受托方的同類消費(fèi)品的銷售價格計算納稅;沒有同類消費(fèi)品銷售價格的，按照組成計稅價格計算納稅
2019-04-01 23:01:01
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