Ann 追問

2021-05-12 17:38

不用納稅調(diào)整吧

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:41

不用納稅調(diào)整，你這個(gè)注意差錯(cuò)處理就可以了。

Ann 追問

2021-05-12 17:47

那老師，前會(huì)計(jì)在1月補(bǔ)提了2020年第四季度的企業(yè)所得稅，那這個(gè)要納稅調(diào)整嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 18:07

你這個(gè)直接是在會(huì)計(jì)上差錯(cuò)調(diào)整，你會(huì)算的時(shí)候是按在調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)的呀。

Ann 追問

2021-05-13 13:33

老師，我的應(yīng)收賬款有很多，可以分十幾筆應(yīng)收賬款做一張憑證上嘛，就是借銀行存款總計(jì)金額，貸記每一筆應(yīng)收賬款的明細(xì)

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:39

可以的呀，這個(gè)樣子沒問題，可以這個(gè)樣子處理的。

Ann 追問

2021-05-13 13:52

那法人打進(jìn)公司款項(xiàng)也有十多筆，這個(gè)可以匯總做一張憑證嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:52

可以的，就是同類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，你可以匯總處理。

Ann 追問

2021-05-13 16:15

老師，前會(huì)計(jì)在3月計(jì)提了20萬的工資，4月發(fā)3月的工資是28萬多，那我月做帳是不是要先補(bǔ)提8萬多，然后再做發(fā)工資的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:19

正常是先計(jì)提，再發(fā)放處理的。

Ann 追問

2021-05-13 16:22

那老師，那我上面的處理方法可以嘛，上個(gè)月少計(jì)提了八萬，這個(gè)月補(bǔ)提八萬，然后在發(fā)方

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:57

可以的，這個(gè)不影響的。