Ann 追問

2021-05-12 17:38

不用納稅調(diào)整吧

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:41

不用納稅調(diào)整，你這個注意差錯處理就可以了。

Ann 追問

2021-05-12 17:47

那老師，前會計在1月補(bǔ)提了2020年第四季度的企業(yè)所得稅，那這個要納稅調(diào)整嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 18:07

你這個直接是在會計上差錯調(diào)整，你會算的時候是按在調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報的呀。

Ann 追問

2021-05-13 13:33

老師，我的應(yīng)收賬款有很多，可以分十幾筆應(yīng)收賬款做一張憑證上嘛，就是借銀行存款總計金額，貸記每一筆應(yīng)收賬款的明細(xì)

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:39

可以的呀，這個樣子沒問題，可以這個樣子處理的。

Ann 追問

2021-05-13 13:52

那法人打進(jìn)公司款項也有十多筆，這個可以匯總做一張憑證嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:52

可以的，就是同類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，你可以匯總處理。

Ann 追問

2021-05-13 16:15

老師，前會計在3月計提了20萬的工資，4月發(fā)3月的工資是28萬多，那我月做帳是不是要先補(bǔ)提8萬多，然后再做發(fā)工資的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:19

正常是先計提，再發(fā)放處理的。

Ann 追問

2021-05-13 16:22

那老師，那我上面的處理方法可以嘛，上個月少計提了八萬，這個月補(bǔ)提八萬，然后在發(fā)方

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:57

可以的，這個不影響的。