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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-05-12 17:37

其他應(yīng)收款直接用原來的科目就可以啊,管理費(fèi)用,用未分配利潤(rùn)沒問題。

Ann 追問

2021-05-12 17:38

不用納稅調(diào)整吧

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:41

不用納稅調(diào)整,你這個(gè)注意差錯(cuò)處理就可以了。

Ann 追問

2021-05-12 17:47

那老師,前會(huì)計(jì)在1月補(bǔ)提了2020年第四季度的企業(yè)所得稅,那這個(gè)要納稅調(diào)整嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 18:07

你這個(gè)直接是在會(huì)計(jì)上差錯(cuò)調(diào)整,你會(huì)算的時(shí)候是按在調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)的呀。

Ann 追問

2021-05-13 13:33

老師,我的應(yīng)收賬款有很多,可以分十幾筆應(yīng)收賬款做一張憑證上嘛,就是借銀行存款總計(jì)金額,貸記每一筆應(yīng)收賬款的明細(xì)

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:39

可以的呀,這個(gè)樣子沒問題,可以這個(gè)樣子處理的。

Ann 追問

2021-05-13 13:52

那法人打進(jìn)公司款項(xiàng)也有十多筆,這個(gè)可以匯總做一張憑證嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:52

可以的,就是同類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),你可以匯總處理。

Ann 追問

2021-05-13 16:15

老師,前會(huì)計(jì)在3月計(jì)提了20萬的工資,4月發(fā)3月的工資是28萬多,那我月做帳是不是要先補(bǔ)提8萬多,然后再做發(fā)工資的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:19

正常是先計(jì)提,再發(fā)放處理的。

Ann 追問

2021-05-13 16:22

那老師,那我上面的處理方法可以嘛,上個(gè)月少計(jì)提了八萬,這個(gè)月補(bǔ)提八萬,然后在發(fā)方

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:57

可以的,這個(gè)不影響的。

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其他應(yīng)收款直接用原來的科目就可以啊,管理費(fèi)用,用未分配利潤(rùn)沒問題。
2021-05-12 17:37:47
同學(xué)你好 你收到的發(fā)票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
2024-02-26 15:59:16
這是一個(gè)調(diào)整分錄,該會(huì)計(jì)沒有使用以前年度損益調(diào)整科目,而是直接計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目。建議翻一下2016年8月那張憑證,查看緣由。
2018-03-06 10:38:17
?你好 ;? 有風(fēng)險(xiǎn)的; 這個(gè)會(huì)影響你們凈資產(chǎn)的; 不合理的??
2022-05-27 14:47:59
你好 具體是什么情況呢?
2020-12-21 13:57:40
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