風雨兼程 追問

2021-05-12 15:00

沒有納稅調(diào)整

辜老師 解答

2021-05-12 15:01

那就是會一致的額

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:01

老師有一個調(diào)增金額

辜老師 解答

2021-05-12 15:02

納稅調(diào)增了，就會和賬面利潤不一致的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:06

我想讓他一致，這個9687.5是我應付職工這邊跳出來的

辜老師 解答

2021-05-12 15:08

這是你的發(fā)生的費用超過稅前扣除限額了，所以要納稅調(diào)增

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:11

稅務只允許扣除，272968.98元，超過部分調(diào)增了?

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:12

老師這是我剛才調(diào)整后的職工薪酬總賬，你可以指導一下我怎么填寫嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:16

你工資的金額沒有填錯啊

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:21

老師那利潤總額不一致，也可以嘛？

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:25

老師我畫的這部分本年度282656.48元，以前年度269976.58這些都是什么意思？

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:27

累計結轉(zhuǎn)以后年度扣除額249756.66，這個怎么理解?

辜老師 解答

2021-05-12 15:27

282656.48是各個科目的合計啊，269976.58是之前年度超額的教育經(jīng)費，結轉(zhuǎn)下來的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:33

我今年沒有填寫職工教育

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:36

那么累計結轉(zhuǎn)以后年度扣除額249756.66元，在21年繼續(xù)扣嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:39

可以的，可以繼續(xù)抵扣的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:44

老師超額的教育經(jīng)費是不是不好，會引起稅務差賬嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 15:44

這個沒關系的，是可以的

風雨兼程 追問

2021-05-12 15:48

但是我本年度虧損了，這個還可以結轉(zhuǎn)扣除嗎？

辜老師 解答

2021-05-12 16:37

可以的，也是可以的額

風雨兼程 追問

2021-05-13 11:22

老師這是我19年年報，有問題。但是不知道怎么調(diào)。這個賬載金額職工教育經(jīng)費不是管理費用下面那個，而是稅金及附加，每次交增值稅點那個。所以寫錯了。職工教育經(jīng)費實際支付也沒有那么多，這個怎么調(diào)呢？

辜老師 解答

2021-05-13 11:38

職工教育經(jīng)費是培訓費這些，不是向稅務局繳納的什么哦