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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2021-05-12 09:39

你好，如果是已經(jīng)繳納的話，要填寫(xiě)這個(gè)已經(jīng)繳納金額的

ZHOU 追問(wèn)

2021-05-12 09:43

當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提，放在2021年第一季度計(jì)提并繳納的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整的

冉老師 解答

2021-05-12 09:53

如果是這樣的話，要減去這個(gè)金額的

ZHOU 追問(wèn)

2021-05-12 09:55

好的，還有個(gè)人名字的話費(fèi)發(fā)票要調(diào)增嗎？確實(shí)是公司員工

冉老師 解答

2021-05-12 09:56

不是公司員工的話，要調(diào)整

ZHOU 追問(wèn)

2021-05-12 09:58

未取得發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也要調(diào)增嗎

ZHOU 追問(wèn)

2021-05-12 09:59

是公司員工，那就不用調(diào)了吧

冉老師 解答

2021-05-12 10:08

沒(méi)有發(fā)票勞務(wù)費(fèi)也要調(diào)增
是公司員工，是可以扣除的

ZHOU 追問(wèn)

2021-05-12 10:22

好的，謝謝，感謝您的耐心解答

冉老師 解答

2021-05-12 10:30

不客氣，祝你工作順利

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你好，如果是已經(jīng)繳納的話，要填寫(xiě)這個(gè)已經(jīng)繳納金額的
2021-05-12 09:39:21
應(yīng)該是實(shí)際繳納的也是計(jì)提的
2019-04-19 17:24:42
你好，會(huì)的，減去了才是凈利潤(rùn) 會(huì)顯示的
2016-07-20 10:04:43
這個(gè)是報(bào)表
2018-07-16 14:11:59
小規(guī)模納稅人減半征收所得稅，怎樣調(diào)利潤(rùn)表 不需要調(diào)整利潤(rùn)表 計(jì)提、借;所得稅、、貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2018-12-27 12:18:29
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