yanwl 追問

2021-05-11 18:07

到實(shí)際是未交增值稅應(yīng)為0，可能是以前年度的帳務(wù)錯

鄒老師 解答

2021-05-11 18:11

你好，以前年度的帳務(wù)錯，錯誤的是什么，正確的又應(yīng)當(dāng)是什么呢？

yanwl 追問

2021-05-11 18:14

快10年了，從沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅，現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，本來是沒有未交增值稅，但轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額

鄒老師 解答

2021-05-11 18:17

你好，從沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅，那按月根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了 

yanwl 追問

2021-05-11 18:19

現(xiàn)在就是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，但轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，本來不應(yīng)有余額，我怎么把這個余額調(diào)了呢

鄒老師 解答

2021-05-11 18:22

你好，本來不應(yīng)有余額，但轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，需要查明你是什么原因?qū)е碌?，才知道該如何調(diào)整的