y_meng 追問

2021-05-12 09:16

是一般納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的ETC費用發(fā)票多開了，多記賬了，進(jìn)項也抵扣了，其他應(yīng)收款也沖多了，現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款對不上。請問老師多開發(fā)票的金額這部份怎么調(diào)賬？不調(diào)其他應(yīng)收款對不上

meizi老師 解答

2021-05-12 09:19

 你好      那你把你原來的分錄 發(fā)來看看 。 你怎么做賬的 怎么紅沖多了  

y_meng 追問

2021-05-12 11:13

因為其他應(yīng)收款掛的很多，ETC也一直不斷充值，沒清過，有發(fā)票回來就沖其他應(yīng)收款，其也沒對過，可能存在發(fā)票開多的可能
原來收到發(fā)票的分錄
借：管理費用-ETC費用
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：其他應(yīng)收款-王總

meizi老師 解答

2021-05-12 11:21

 你好    你自己要清理 。  況且這個ETC應(yīng)該是公司名下的車輛發(fā)生的 。  這個錢支付都是 要來報銷的。 拿著發(fā)票和支付單據(jù)來報銷入賬的。  你自己要去對賬才行    

y_meng 追問

2021-05-12 11:38

ETC都是充值到卡里，支付充值款時沒有發(fā)票，掛賬其他應(yīng)收款， 費用發(fā)生時開發(fā)票  借：管理費用-ETC費用
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：其他應(yīng)收款-王總，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了，其他應(yīng)收款也多沖了，（該怎么調(diào)這個賬和已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅？（這是重點）

meizi老師 解答

2021-05-12 11:48

 你好  發(fā)票多開了這些發(fā)票都是你 公司車輛發(fā)生的   那么   這些發(fā)票發(fā)生的 錢 你們不報銷給 個人的嗎 假如這個錢是個人墊付了  ？ 你把其他應(yīng)收款 沖了后面    做費用 借管理費用 進(jìn)項稅貸其他應(yīng)付款 這樣來掛了