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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-11 15:38

你好，可以全額抵扣的是的，需要交稅再抵扣。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-05-11 15:42

對(duì)一年了進(jìn)項(xiàng)票很大，還沒(méi)有交貨增值稅呢，所以就一直這么掛著嗎？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-05-11 15:43

就是在哪個(gè)附表四和減免表的期末數(shù)里花著嗎？

郭老師 解答

2021-05-11 15:44

好，掛著就是了，你不交稅沒(méi)法抵扣，這個(gè)是沒(méi)辦法的，除非你少認(rèn)證發(fā)票。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-05-11 15:44

嗯明白，那這個(gè)有期限嗎？

郭老師 解答

2021-05-11 15:46

你好
沒(méi)有時(shí)間限制的。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-05-11 15:48

那老師像這樣的我可不可以先不掛著，等有稅了我再直接填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額可以嗎？

郭老師 解答

2021-05-11 15:49

你好，可以這么做的。

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你好，可以全額抵扣的是的，需要交稅再抵扣。
2021-05-11 15:38:57
可以全額抵扣的，同學(xué)
2019-06-10 21:55:08
您好，需要您上傳整體的題目信息，才好幫您分析。 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 業(yè)務(wù)四不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的原因，是用于集體福利，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-03-10 10:26:58
答案是可以的。但是，要想作為進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減計(jì)算基礎(chǔ)，需要滿足一定條件。首先，稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)必須是購(gòu)買已進(jìn)行開(kāi)票的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)；其次，稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)必須是由稅控設(shè)備廠家提供技術(shù)服務(wù)的；最后，企業(yè)要擁有稅控設(shè)備購(gòu)買發(fā)票及稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的票據(jù)。只有滿足了上述要求，企業(yè)才能夠把稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)作為進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的計(jì)算基礎(chǔ)。
2023-02-27 13:56:02
你銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅，你本期不用繳納增值稅的
2018-11-13 10:02:11
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