萌巴頓╭(╯3╰)╮ 追問

2021-05-11 15:38

人力給我表讓對這幾個數(shù)字，我不知道對應(yīng)科目余額表的那個項目的借貸方哪個數(shù)字

思頓喬老師 解答

2021-05-11 15:41

借:管理費用--住房公積金(單位部分)
 貸:應(yīng)付職工薪酬--住房公積金(單位部分)
繳納時
借:應(yīng)付職工薪酬--住房公積金(單位部分)
 其他應(yīng)收款--住房公積金(個人部分)
 貸:銀行存款
您看一下您計提是否為表中數(shù)據(jù)

思頓喬老師 解答

2021-05-11 15:42

借：管理費用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 
貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司）上交社保，
借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 
借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 
借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人）
借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 
貸：銀行存款

萌巴頓╭(╯3╰)╮ 追問

2021-05-11 15:48

從科目余額表里分別看哪項呢，急

思頓喬老師 解答

2021-05-11 15:50

您就看自己做賬的憑證，假如您做賬的憑證和他給的數(shù)據(jù)一致就可以了

思頓喬老師 解答

2021-05-11 15:51

比如住房公積金，您看憑證或者科目余額表里面的管理費用-住房公積金是不是為255761

萌巴頓╭(╯3╰)╮ 追問

2021-05-11 15:57

沒有一個對上的，所以我不知道。比如其他應(yīng)付里，員工五險一金，我是看貸方還是借方。怎么和人力數(shù)核對

思頓喬老師 解答

2021-05-11 15:58

您可以看管理費用的么？

思頓喬老師 解答

2021-05-11 16:01

單位的五險是932161.58元，您可以看管理費用-社保（公司部分）是否計提與人力發(fā)放的一致

萌巴頓╭(╯3╰)╮ 追問

2021-05-11 16:15

我明白你的意思，可是公司發(fā)放部分為什么要單看管理費用的？不是主營業(yè)務(wù)成本么

思頓喬老師 解答

2021-05-11 16:41

你們是入主營業(yè)務(wù)成本么？

思頓喬老師 解答

2021-05-11 16:41

社?？梢匀牍芾碣M用/主營業(yè)務(wù)成本/銷售費用

萌巴頓╭(╯3╰)╮ 追問

2021-05-11 17:08

我們醫(yī)院入成本

思頓喬老師 解答

2021-05-11 17:43

您好，那就看成本里面（不好意思，我很武斷認為是管理費用）