我公司是做學(xué)校的營(yíng)養(yǎng)餐，每個(gè)月（20萬(wàn)）我公司都會(huì)付給學(xué)校食堂工人工資的一半金額。記入勞務(wù)費(fèi)。從2020年10月到現(xiàn)在，將原本要記入勞務(wù)費(fèi)科目的數(shù)據(jù)誤記入短期工資了。請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-05-10 14:59

同學(xué)你好
是盈利企業(yè)的吧

繁榮的小刺猬追問(wèn)

2021-05-10 15:02

是的呢老師

樸老師解答

2021-05-10 15:08

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬

繁榮的小刺猬追問(wèn)

2021-05-10 15:17

計(jì)提時(shí)：原來(lái)分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。
誤錄分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬

繁榮的小刺猬追問(wèn)

2021-05-10 15:18

就是二級(jí)科目弄錯(cuò)了，

繁榮的小刺猬追問(wèn)

2021-05-10 15:18

這會(huì)帶來(lái)什么影響呢

樸老師解答

2021-05-10 15:32

那你直接
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本薪酬負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)

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