老師好，小企業(yè)會計準則，2019年7月兩張抵扣進項稅額共1430要做進項稅額轉(zhuǎn)出，當時借：管理費用-辦公設備11000，進項稅額，貸：銀行存款，現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出，可以借：借：進項稅額，貸：進項稅額轉(zhuǎn)出，借：未分配利潤，貸：管理費用-辦公設備嗎？另外2019年匯繳怎么調(diào)啊？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-05-10 14:19

你你是現(xiàn)在申報進行進項稅轉(zhuǎn)出嗎

鼎追問

2021-05-10 14:25

嗯嗯，是的，還要改匯算清繳

鼎追問

2021-05-10 14:28

做賬~借進項稅額，貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借進項稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅，借未分配利潤貸管理費用-辦公設備？

辜老師解答

2021-05-10 14:39

你可以直接確認到當期的，金額不大，沒必要去修改19年的匯算清繳了

鼎追問

2021-05-10 14:58

那如果非得改，做賬，調(diào)匯繳怎么操作??？

辜老師解答

2021-05-10 16:16

那賬務處理就是
借，利潤分配—未分配利潤
貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

鼎追問

2021-05-11 09:57

那老師，2019年匯算清繳怎么改??？

辜老師解答

2021-05-11 11:49

利潤表里面增加這筆費用

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